Ragione sociale;Tipo;Anno;Numero; Data; IMPORTO ;Note Doc. SOGGETTI DIVERSI;TD05 NOTA DI ADDEBITO ;2018;" 999-27/08/2018";27/08/2018; € 4.000,00 ;"TRASFERIMENTO QUOTA PER REALIZZAZIONE PROGETTO L.R. 14/2008 ""CREARTE""" POSTEL SPA;TD01 FATTURA ;2019;" 2019104871";18/04/2019; € 406,33 ;STAMPA E DELIVERY PER L'INCASSO MARZO 2019 POSTEL SPA;TD01 FATTURA ;2019;" 2019106130";21/05/2019; € 6,43 ;LETTERE B/N F/R INT BUSTA + 01 FOGLI APRILE POSTE ITALIANE S.P.A.;TD01 FATTURA ;2019;" 8719173990";30/05/2019; € 1.489,35 ;FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI MARZO 2019 POSTEL SPA;TD01 FATTURA ;2019;" 2019107291";18/06/2019; € 381,75 ;NON IMBUSTATI B/N F/R BUSTA MAGGIO 2019 POSTE ITALIANE S.P.A.;TD01 FATTURA ;2019;" 8719213188";02/07/2019; € 2,30 ;FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI APRILE 2019 POSTEL SPA;TD01 FATTURA ;2019;" 2019110981";24/08/2019; € 2,49 ;RACC MARKET AR B/N F/R BUSTA LUGLIO 2019 A.C.E.R. BOLOGNA;TD01 FATTURA ;2019;" 140/2033";02/10/2019; € 3.986,80 ;LAVORI DI MANUTENZIONE AL 31/08/2019. VS DETERMINA N. 588/2015 ATI GESTIONE CAMPI CALCIO CASALECCHIO;TD01 FATTURA ;2019;" 4/E";01/10/2019; € 22.089,61 ;CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEI CAMPI DA CALCIO NOBILE , LUGLIO-SETTEMBRE 2019 AS COSTRUZIONI E SERVIZI SRL;TD01 FATTURA ;2019;" 64";11/10/2019; € 9.444,22 ;"MANUTENZIONE DEL SOLAIO PALESTRA ESEGUITE PRESSO SCUOLA ELEMENTARE ""XXV APRILE"" VIA D" AS COSTRUZIONI E SERVIZI SRL;TD01 FATTURA ;2019;" 63";11/10/2019; € 48.550,64 ;"MANUTENZIONE DEL SOLAIO PALESTRA ESEGUITE PRESSO SCUOLA ELEMENTARE ""XXV APRILE"" VIA D" TELECOM ITALIA S.P.A.;TD01 FATTURA ;2019;" 7X04158586";14/10/2019; € 1.046,64 ;" 6BIM 2019" POSTEL SPA;TD01 FATTURA ;2019;" 2019113760";24/10/2019; € 559,48 ;RACCOMANDATE SETTEMBRE 2019 SAGO MEDICA;TD01 FATTURA ;2019;B1142;22/10/2019; € 3.943,04 ;LETTINO CAMBIO PER SCUOLA PRIMARIA VIGANÒ COSEPURI SOC. COOP. P.A.;TD01 FATTURA ;2019;" 501130/Q";13/11/2019; € 12.554,94 ;SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO OTTOBRE 2019 COSEPURI SOC. COOP. P.A.;TD01 FATTURA ;2019;" 501108/Q";13/11/2019; € 1.589,50 ;SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO OTTOBRE 2019 CAR SERVER SPA;TD01 FATTURA ;2019;" 0102001735";13/11/2019; € 1.887,83 ;LOCAZIONE E GESTIONE BANDI - 11/2019 - ERREBIAN S.P.A.;TD01 FATTURA ;2019;V2/610120;18/11/2019; € 127,37 ;FORNITURA CANCELLERIA " 56 SERVICE S.R.L.";TD01 FATTURA ;2019;" 199/01/19";20/11/2019; € 600,00 ;SERVIZI DI AMPLIFICAZIONE E NOLEGGIO PEDANE PER EVENTO DEL 08/11/2019 ASSOCIAZIONE ARTISTI DRAMA;TD01 FATTURA ;2019;" 63-Fe";20/11/2019; € 1.708,00 ;REALIZZAZIONE CONFERENZA-SPETTACOLO SCREPOLATURE PER RASSEGNA POLITICAMENTE SCORRETTO ARCOBALENO 2 SPA;TD01 FATTURA ;2019;" 4/PA";20/11/2019; € 188,50 ;RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER VOSTRO CONTO RELATIVE AL MICRONIDO SITO NELL'IMMOBILE IN CASA PIU'TENDE DA SOLE ADELIZZI E MANARA;TD01 FATTURA ;2019;" 425";25/11/2019; € 1.159,00 ;CAMBIO TELO SU VOSTRA TENDA CON TESSUTO 8 CM 488X375 AZIENDA AGRICOLA BOLOGNA GIARDINI VIVAI;TD01 FATTURA ;2019;" 161/1/1";15/11/2019; € 726,00 ;PER FORNITURA PIANTE PER FESTA DELL ALBERO 2019, COME DA VS. DETERMINA N. 350/2019 I COOPSELIOS;TD01 FATTURA ;2019;" 003/8622";25/11/2019; € 13.736,57 ;QUOTA A VS CARICO PER NIDO MERIDIANA POSTI CONVENZIONATI FULL-TIME MESE DI SETTEMBRE LABORATORIO DELLE IDEE;TD01 FATTURA ;2019;" 105";28/11/2019; € 11.590,00 ;SERVIZI // SEGRETERIA ORGANIZZATIVA, GESTIONE DELLE OSPITALITÀ, ATTIVITÀ DI CO-MARKET DISTRADA SRL;TD01 FATTURA ;2019;" 2/2";29/11/2019; € 597,80 ;DISTRIBUZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO ALLEGATO GIORNALE - POLITICAMENTE SCORRETTO 14 MONTANARI CASA GIOCHI E INFANZIA SNC;TD01 FATTURA ;2019;" 6/PA";29/11/2019; € 53,15 ;MILLE SCINTILLE 2,STORIE CURIOSE 3 ECC COOP. SOCIALE SOCIETA' DOLCE;TD01 FATTURA ;2019;" 5338 V9";02/12/2019; € 8.384,58 ;FATTURAMICRONIDO PAN DI ZENZERO - CASALECCHIO DI RENO KARABAK DUE CONSORZIO COOP.;TD01 FATTURA ;2019;" 10/SE";29/11/2019; € 73.889,87 ;RETTA POSTI CONVENZIONATI RELAZIONE ALLA GESTIONE DEL NIDO BALENIDO, PER IL MESE DI COOP. SOCIALE SOCIETA' DOLCE;TD01 FATTURA ;2019;" 5339 V9";02/12/2019; € 7.866,30 ;FATTURA MICRONIDO PAN DI ZENZERO - CASALECCHIO DI RENO GBR ROSSETTO SPA;TD01 FATTURA ;2019;" 117911/2019/V1";29/11/2019; € 925,98 ;FORNITURA SEDUTE DA UFFICIO PER LE SEGRETERIE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DEL COMUNE D GBR ROSSETTO SPA;TD01 FATTURA ;2019;" 117910/2019/V1";29/11/2019; € 925,98 ;FORNITURA SEDUTE DA UFFICIO PER LE SEGRETERIE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DEL COMUNE D TIPOGRAFIA ZAMPIGHI E. & C. S.N.C.;TD01 FATTURA ;2019;" 124/03";30/11/2019; € 13,30 ;"POSTER ""GIOVEDI FILM"" STAMPATI A COLORI FORMATO CM. 70X100" RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.;TD01 FATTURA ;2019;" 19179203";30/11/2019; € 1.310,28 ;FORNITURA MATERIALE IGIENICO BIBLIOTECA CL.AN DI MUNDICI SRL;TD04 NOTA DI ACCREDITO ;2019;" 90891";09/12/2019;-€ 8,99 ;NOTA DI CREDITO ELETTRONICA MELAMANGIO S.P.A.;TD04 NOTA DI ACCREDITO ;2019;" 7782000032";30/11/2019;-€ 6.925,02 ;PASTI SERVITI NEL MESE DI NOVEMBRE 2019 MELAMANGIOFATTURA EMESSA EX. ART 17-TER DPR 6 MELAMANGIO S.P.A.;TD01 FATTURA ;2019;" 7781000688";30/11/2019; € 7.214,85 ;FORNITURA DERRATE ALIMENTARI NIDI MESE DI NOVEMBRE2019 VENTURA ELETTRODOMESTICI S.R.L.;TD01 FATTURA ;2019;" 0140-000106";09/12/2019; € 1.520,00 ;FORNITURA ELETTRODOMESTICI PER I NIDI " 56 SERVICE S.R.L.";TD01 FATTURA ;2019;" 222/01/19";11/12/2019; € 146,40 ;ASSISTENZA TECNICA EFFETTUATA IL GIORNO 09/11/2019 PRESSO LA CASA DELLA CONOSCENZA " 56 SERVICE S.R.L.";TD01 FATTURA ;2019;" 221/01/19";11/12/2019; € 3.165,90 ;NOLEGGIO MATERIALI E ASSISTENZA TECNICA PER ATTIVITA' PROGETTO POLITICAMENTE SCORRETT " 56 SERVICE S.R.L.";TD01 FATTURA ;2019;" 220/01/19";11/12/2019; € 1.460,95 ;SERVIZI TECNICI EFFETTUATI PER VS CONTO MESE DI NOVEMBRE 2019. COOP. SOCIALE SOCIETA' DOLCE;TD01 FATTURA ;2019;" 5483 V9";05/12/2019; € 8.303,97 ;VOUCHER A CARICO DEL COMUNE PAN DI ZENZERO - CASALECCHIO DI RENO NOVEMBRE 2019 MELAMANGIO S.P.A.;TD01 FATTURA ;2019;" 7781000692";30/11/2019; € 12.486,86 ;ONERI PER LA DISTRIBUZIONE ZEMA SRL;TD01 FATTURA ;2019;" 2279/E";05/12/2019; € 750,31 ;MENSOLA PER RACK 19'' 350 MM 1U GRIGIA 2 PUNTI ADOPERA PATRIMONIO INVES.CASALECCHIO SRL;TD01 FATTURA ;2019;" 33/P";12/12/2019; € 4.032,10 ;RIQUALIFICAZIONE SUPERFICI ESTERNE DELLE COLONNE SCUOLA ELEMENTARE CIARI ADOPERA PATRIMONIO INVES.CASALECCHIO SRL;TD01 FATTURA ;2019;" 32/P";12/12/2019; € 11.510,11 ;PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SUPERFICI ESTERNE E DELLA PAVIMENTAZIONE DEL GIARD ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI E AFFINI;TD01 FATTURA ;2019;FY0005477;10/12/2019; € 484,34 ;AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSS ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI E AFFINI;TD01 FATTURA ;2019;FE0007801;10/12/2019; € 622,92 ;AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSS LEONARDO AUSILIONLINE;TD01 FATTURA ;2019;" 517/2019/PA";10/12/2019; € 1.183,73 ;ACQUISTO 2 AUSILI DEDICATI A BAMBINI DISABILI CERTIFICATI PIANTE E FIORI SNC DI MAZZOLI MICHELE E C. SNC;TD01 FATTURA ;2019;" 10/00";11/12/2019; € 88,00 ;MAZZI DI FIORI CORONA ALLORO E MAZZO FIORI RONCARATI ANDREA FIORERIA;TD01 FATTURA ;2019;" 33";12/12/2019; € 69,99 ;MAZZO DI FIORI PER COMMEMORAZIONE DEL SALVEMINI ID.IPA C_B880 COSEPURI SOC. COOP. P.A.;TD01 FATTURA ;2019;" 501212/Q";13/12/2019; € 2.524,50 ;SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO MUNICIPIA SPA;TD01 FATTURA ;2019;" 2019903130";12/12/2019; € 13.776,09 ;QUOTA MUNICIPIA RELATIVA ALLA RISCOSSIONE COATTIVA COME DA RENDICONTAZIONE CONDIVISA MUNICIPIA SPA;TD01 FATTURA ;2019;" 2019903129";12/12/2019; € 22.930,90 ;QUOTA MUNICIPIA RELATIVA ALLA RISCOSSIONE COATTIVA COME DA RENDICONTAZIONE CONDIVISA COSEPURI SOC. COOP. P.A.;TD01 FATTURA ;2019;" 501239/Q";13/12/2019; € 10.479,24 ;SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO MILLEMAGICHESTORIE ASSOCIAZIONE TRA ARTISTI;TD01 FATTURA ;2019;" 34";11/12/2019; € 205,00 ;SCUOLA BENE COMUNE 2019 - TRATTASI DI PRESTAZIONE ESENTE ART10, N20 DPR633/72 ARTI GRAFICHE COOPERAZIONE SNC DI PERI;TD01 FATTURA ;2019;" 2/6";30/11/2019; € 436,15 ;DIPLIMI, TARGHE CL.AN DI MUNDICI SRL;TD01 FATTURA ;2019;" 90957";16/12/2019; € 136,20 ;FORNITURA LIBRI NOVEMBRE 2019 CL.AN DI MUNDICI SRL;TD01 FATTURA ;2019;" 90943";16/12/2019; € 1.465,71 ;FORNITURA LIBRI O.PI.VI. S.P.A.;TD01 FATTURA ;2019;" 2228/PA";13/12/2019; € 128,10 ;TRANSPONDER IMP.LE ALLFLEX ISO CONF. 20 PEZZI COUNTRY CODE ( CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI;TD01 FATTURA ;2019;V5/0040290;13/12/2019; € 4.836,89 ;SERVIZIO DI PULIZIA CASA DELLA CONOSCENZA (BIBLIOTECA) NOVEMBRE 2019 CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI;TD01 FATTURA ;2019;V1/0008666;13/12/2019; € 122,62 ;SERVIZIO DI PULIZIA CASA DELLA CONOSCENZA (BIBLIOTECA) NOVEMBRE 2019 TEATRO EVENTO S.C.R.L.;TD01 FATTURA ;2019;" 61";17/12/2019; € 5.300,00 ;PROGRAMMAZIONE 3 SPETTACOLI NELL'AMBITO DEL PROGETTO CLASS ACTION COME DA VS. DETERMI COOPSELIOS;TD01 FATTURA ;2019;" 003/9252";16/12/2019; € 11.437,35 ;QUOTA A VS CARICO PER NIDO MERIDIANA POSTI CONVENZIONATI FULL-TIME MESE DI NOVEMBRE COOPSELIOS;TD01 FATTURA ;2019;" 003/9251";16/12/2019; € 937,13 ;CANONE MENSILE PLAY GROUP IN LINGUA INGLESE C/O NIDO CASALECCHIO MESE DI NOVEMBRE COOPSELIOS;TD01 FATTURA ;2019;" 003/9247";16/12/2019; € 11.191,35 ;QUOTA A VS CARICO PER NIDO MERIDIANA POSTI CONVENZIONATI FULL-TIME MESE DI OTTOBRE GIANNINO STOPPANI S.R.L. LIBR. PER RAGAZ;TD01 FATTURA ;2019;" 190-19";18/12/2019; € 483,48 ;FORNITURA LIBRI PIANTE E FIORI SNC DI MAZZOLI MICHELE E C. SNC;TD01 FATTURA ;2019;" 13/00";18/12/2019; € 42,00 ;MAZZI DI FIORI N.2 MAZZI FIORI PER COMMEMORAZIONE SALVEMINI SOFTECH S.R.L.;TD01 FATTURA ;2019;" 176/19 PA";18/12/2019; € 2.440,00 ;LICENZA D'USO SOSIA MODULO SOSIA SCONTISTICA TECNOSCIENZA;TD01 FATTURA ;2019;" 62";18/12/2019; € 720,00 ;LABORATORI DIDATTICI // SCUOLA BENE COMUNE 2019 CIG Z552AF262E DETERMINA N. 424/2019 ADOPERA PATRIMONIO INVES.CASALECCHIO SRL;TD01 FATTURA ;2019;" 36/P";19/12/2019; € 1.955,86 ;MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - LAVORI PARCO ZANARDI ADOPERA PATRIMONIO INVES.CASALECCHIO SRL;TD01 FATTURA ;2019;" 35/P";19/12/2019; € 6.950,14 ;MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO-SPONDA CANALE RENO - PARCO ZANARDI COLIBRI' SYSTEM SPA;TD01 FATTURA ;2019;" 19600443";20/12/2019; € 1.160,53 ;COPERTINA COLIBRÌ ECO MINI 33 X 25 CM POSTE ITALIANE S.P.A.;TD01 FATTURA ;2019;" 3019633692";19/12/2019; € 0,34 ;IMBUST_AUTOM_CON/SENZA PIEGATURA_FOGLI POSTE ITALIANE S.P.A.;TD01 FATTURA ;2019;" 1019133706";19/12/2019; € 1.061,17 ;LAVORAZIONE CON FILE POSTA REGISTRATA, ATTI GIUDIZIARI E AFFRANCATURA OTTOBRE 2019 POSTE ITALIANE S.P.A.;TD01 FATTURA ;2019;" 1019133432";19/12/2019; € 133,57 ;ATTI GIUDIZIARI, AFFRANCATURE SETTEMBRE 2019 SPORTSYSTEM DI PRADAL C.& C. S.A.S.;TD01 FATTURA ;2019;PA/0000204;20/12/2019; € 3.919,92 ;ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER CAMPI GIOCO BERTONI CAMPEGGIO SPORT S.R.L.;TD01 FATTURA ;2019;" 000057/PA";24/12/2019; € 231,80 ;ACQUISTO BENI PER MANIFESTAZIONI E IMPIANTI SPORTIVI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RENO SPORTIV;TD01 FATTURA ;2019;" 69/00";27/12/2019; € 57.950,00 ;CORRISPETTIVO DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBR GIEMME SERVIZI SOC. SPORTIVA SRL;TD01 FATTURA ;2019;" 2/02";27/12/2019; € 9.278,48 ;CONVENZIONE IMPIANTI CORRISPETTIVO CONVENZIONE PALESTRA R. LUXEMBURG ART. 4 - SEMESTR A.T.E.R. ASSOCIAZIONE TEATRALE EMILIA ROMAGNA;TD05 NOTA DI ADDEBITO ;2019;" 243/2019";14/05/2019; € 1.000,00 ;QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 A.T.E.R. ASSOCIAZIONE TEATRALE EMILIA ROMAGNA;DOCUMENTO FITTIZIO ;2019;" 3185-03/12/2019";25/11/2019; € 4.020,00 ;CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO NELLA PROGETTAZIONE E ORANIZZAZION AGENZIA DELLE ENTRATE IVA EXTRA UE;AUTOFATTURA ;2019;" 3250-12/12/2019";10/12/2019; € 419,10 ;IVA A DEBITO SU FATTURA IT-00534551205 DEL 10/12/2019 AGENZIA DELLE ENTRATE IVA EXTRA UE;AUTOFATTURA ;2019;" 3701 4214 AF";16/12/2019; € 220,00 ;IVA A DEBITO SU FATTURA N.3701 4214 DEL 16.12.2019 AGENZIA DELLE ENTRATE IVA EXTRA UE;AUTOFATTURA ;2019;" 3697 4215 AF";16/12/2019; € 450,78 ;IVA A DEBITO SU FATTURA 3697 4215 DEL 16.12.2019 AUSER BOLOGNA;TD05 NOTA DI ADDEBITO ;2019;" 1327-31/10/2019";31/10/2019; € 173,88 ;RIMBORSI SPESE SETTEMBRE 2019 BANDA COMUNALE DONIZETTI;TD05 NOTA DI ADDEBITO ;2019;" 3186-03/12/2019";05/11/2019; € 500,00 ;CONTRIBUTO ESECUZIONE MUSICALE IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLE FORZE ARMATE DEL 04.11. CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI;TD01 FATTURA ;2019;V1/0008666 - RC;13/12/2019; € 149,60 ;SERVIZIO DI PULIZIA CASA DELLA CONOSCENZA (BIBLIOTECA) NOVEMBRE 2019 EDICOLA MONGIORGI MIRKO;TD05 NOTA DI ADDEBITO ;2019;" 3248 - 12/12/2019";12/12/2019; € 309,10 ;FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI MESE DI NOVEMBRE 2019 ENTE G. PARCHI BIOD. - EMILIA ORI;DOCUMENTO FITTIZIO ;2019;" 999-06/03/2019";06/03/2019; € 3.870,00 ;QUOTA ADESIONE ANNO 2019 ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA’ – EMILIA OR ISTITUTO STORICO PARRI EMILIA ROMAGNA;TD05 NOTA DI ADDEBITO ;2019;" 180/2019";10/12/2019; € 1.500,00 ;QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 SABIONI DESIGN;TD01 FATTURA ;2019;" 3701 4214";16/12/2019; € 1.000,00 ;IMPOSTAZIONE GRAFICA MATERIALI A STAMPA PROGETTO POLITICAMENTE SCORRETTO 2019 SABIONI DESIGN;TD01 FATTURA ;2019;" 3697 4215";16/12/2019; € 2.049,00 ;COMPENSO PER ELABORAZIONE GRAFICA MATERIALI A STAMPA SERVIZIO CASALECCHIO DELLE CULTU SOGGETTI DIVERSI;DOCUMENTO FITTIZIO ;2017;PROT.9710/2017;22/03/2017; € 740,92 ;FORMAZIONE DISTRETTUALE PERSONALE NIDI A.E.2016/2017 SOGGETTI DIVERSI;DOCUMENTO FITTIZIO ;2018;N.I. 000002310;02/02/2018; € 20.000,00 ;QUOTA COFINANZIAMENTO BONIFICA RENANA PER INTERVENTI 2018 SOGGETTI DIVERSI;NOTA INTERNA ;2018;NI-13/06/2018;13/06/2018; € 109,00 ;RIMBORSO PAGAMENTO ECCEDENTE SOGGETTI DIVERSI;NOTA INTERNA ;2018;NI-13/06/2018;13/06/2018; € 150,21 ;RIMBORSO PAGAMENTO ECCEDENTE SOGGETTI DIVERSI;NOTA INTERNA ;2018;NI-22/10/2019;06/11/2018; € 5.000,00 ;AUTONOMIA SCOLASTICA A.S. 2019/2020 SOGGETTI DIVERSI;NOTA INTERNA ;2018;NI-22/10/2019;06/11/2018; € 5.000,00 ;AUTONOMIA SCOLASTICA A.S. 2019/2020 SOGGETTI DIVERSI;NOTA INTERNA ;2018;NI-22/10/2019;06/11/2018; € 5.000,00 ;AUTONOMIA SCOLASTICA A.S. 2019/2020 SOGGETTI DIVERSI;DOCUMENTO FITTIZIO ;2018;" 3541-05/12/2018";05/12/2018; € 11.096,82 ;CENTRO PER L'IMPIEGO - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 SOGGETTI DIVERSI;TD05 NOTA DI ADDEBITO ;2018;" 999- 28/12/2018";28/12/2018; € 525,00 ;"TRASFERIMENTO QUOTA REALIZZAZIONE PROGETTO L.R. 14/08 ""CREARTE2""" SOGGETTI DIVERSI;TD05 NOTA DI ADDEBITO ;2019;" 34-11.01.2019";11/01/2019; € 4.700,00 ;TRASFERIMENTO QUOTA PARTE CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO CLASS ACTION ANNUALITA' 2018 SOGGETTI DIVERSI;TD05 NOTA DI ADDEBITO ;2019;" 355-14/02/2019";14/02/2019; € 9.471,80 ;QUOTE DISTRETTUALI PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DEI PROGETTI E DEI SERVIZI BIBLIOT SOGGETTI DIVERSI;TD05 NOTA DI ADDEBITO ;2019;" 354-14/02/2019";14/02/2019; € 9.481,16 ;QUOTE DISTRETTUALI PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DEI PROGETTI E DEI SERVIZI BIBLIOT SOGGETTI DIVERSI;NOTA INTERNA ;2019;" 999-19022019";19/02/2019; € 4.880,00 ;SPESE DI GESTIONE UNIFICATA DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA REL SOGGETTI DIVERSI;DOCUMENTO FITTIZIO ;2019;" 479-25/02/2019";25/02/2019; € 822,00 ;PROGETTO CREARTE 2 SOGGETTI DIVERSI;TD05 NOTA DI ADDEBITO ;2019;" 10706-10/06/2019";10/06/2019; € 642,00 ;"CONTRIBUTO REALIZZAZIONE ATTIVITA' PROGETTO ""CREATE 2"" - 3 ANNUALITA'" SOGGETTI DIVERSI;DOCUMENTO FITTIZIO ;2019;" 1870-20/06/2019";20/06/2019; € 843,00 ;"CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO ""CREARTE2"" 3^ ANNUALITA'" SOGGETTI DIVERSI;DOCUMENTO FITTIZIO ;2019;" 22980";17/07/2019; € 2.676,54 ;AREA SOVRACOMUNALETAXI E NCC. RIPARTO SPESE DELLA GESTIONE UNIFICATA PER L'ANNO 2019 SOGGETTI DIVERSI;DOCUMENTO FITTIZIO ;2019;N.I. 000002854;24/10/2019; € 6,73 ;RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON.457/2019-ORD.27 DEL 6/6/2019-PROT.10925 SOGGETTI DIVERSI;DOCUMENTO FITTIZIO ;2019;N.I. 000002855;24/10/2019; € 9,78 ;RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO 27/2019-REG.762-ORDINANZA DEL 25/6/2019 SOGGETTI DIVERSI;DOCUMENTO FITTIZIO ;2019;N.I. 000003170;29/11/2019; € 49,24 ;RIMBORSO ALUNNO RESIDENTE NON FREQUENTANTE CASALECCHIO AS 2018/2019 SOGGETTI DIVERSI;DOCUMENTO FITTIZIO ;2019;N.I. 000003169;29/11/2019; € 1.238,71 ;RIMBORSO LIBRI SI TESTO SCUOLA OBBLIGO ALUNNI RESIDENTI NON FREQUENTANTI CASALECCHIO SOGGETTI DIVERSI;DOCUMENTO FITTIZIO ;2019;" 3790/19.12.19";05/12/2019; € 37.023,19 ;RIMBORSO DEGLI ONERI PER USO EXTRASCOLASTICO DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI DI SOGGETTI DIVERSI;DOCUMENTO FITTIZIO ;2019;" 3237-10/12/2019";06/12/2019; € 100,00 ;CONTRIBUTO ACQUISTO KIT PANNOLINI LAVABILI PER BAMBINI SOGGETTI DIVERSI;DOCUMENTO FITTIZIO ;2019;" 3235-10/12/2019";06/12/2019; € 81,68 ;CONTRIBUTO ACQUISTO KIT PANNOLINI LAVABILI PER BAMBINI SOGGETTI DIVERSI;DOCUMENTO FITTIZIO ;2019;" 3236-10/12/2019";06/12/2019; € 93,74 ;CONTRIBUTO ACQUISTO KIT PANNOLINI LAVABILI PER BAMBINI SOGGETTI DIVERSI;DOCUMENTO FITTIZIO ;2019;" 3239-10/12/2019";06/12/2019; € 100,00 ;CONTRIBUTO ACQUISTO KIT PANNOLINI LAVABILI PER BAMBINI SOGGETTI DIVERSI;DOCUMENTO FITTIZIO ;2019;" 3238-10/12/2019";06/12/2019; € 89,76 ;CONTRIBUTO ACQUISTO KIT PANNOLINI LAVABILI PER BAMBINI SOGGETTI DIVERSI;DOCUMENTO FITTIZIO ;2019;" 3234-10/12/2019";06/12/2019; € 100,00 ;CONTRIBUTO ACQUISTO KIT PANNOLINI LAVABILI PER BAMBINI SOGGETTI DIVERSI;DOCUMENTO FITTIZIO ;2019;" 3232-10/12/2019";06/12/2019; € 100,00 ;CONTRIBUTO ACQUISTO KIT PANNOLINI LAVABILI PER BAMBINI SOGGETTI DIVERSI;DOCUMENTO FITTIZIO ;2019;" 3233-10/12/2019";06/12/2019; € 100,00 ;CONTRIBUTO ACQUISTO KIT PANNOLINI LAVABILI PER BAMBINI SOGGETTI DIVERSI;DOCUMENTO FITTIZIO ;2019;NI-11/12/2019;11/12/2019; € 50,00 ;INCENTIVO BIDONE CONDOMINIALE RIFIUTI ORGANICI/INDIFFERENZIATI ANNO 2019 SOGGETTI DIVERSI;DOCUMENTO FITTIZIO ;2019;NI-11/12/2019;11/12/2019; € 50,00 ;INCENTIVO BIDONE CONDOMINIALE RIFIUTI ORGANICI/INDIFFERENZIATI ANNO 2019 SOGGETTI DIVERSI;DOCUMENTO FITTIZIO ;2019;NI-11/12/2019;11/12/2019; € 50,00 ;INCENTIVO BIDONE CONDOMINIALE RIFIUTI ORGANICI/INDIFFERENZIATI ANNO 2019 SOGGETTI DIVERSI;DOCUMENTO FITTIZIO ;2019;NI-11/12/2019;11/12/2019; € 50,00 ;INCENTIVO BIDONE CONDOMINIALE RIFIUTI ORGANICI/INDIFFERENZIATI ANNO 2019 SOGGETTI DIVERSI;DOCUMENTO FITTIZIO ;2019;NI-11/12/2019;11/12/2019; € 100,00 ;INCENTIVO BIDONE CONDOMINIALE RIFIUTI ORGANICI/INDIFFERENZIATI ANNO 2019 SOGGETTI DIVERSI;DOCUMENTO FITTIZIO ;2019;NI-11/12/2019;11/12/2019; € 50,00 ;INCENTIVO BIDONE CONDOMINIALE RIFIUTI ORGANICI/INDIFFERENZIATI ANNO 2019 SOGGETTI DIVERSI;DOCUMENTO FITTIZIO ;2019;NI-11/12/2019;11/12/2019; € 200,00 ;INCENTIVO BIDONE CONDOMINIALE RIFIUTI ORGANICI/INDIFFERENZIATI ANNO 2019 SOGGETTI DIVERSI;DOCUMENTO FITTIZIO ;2019;NI-11/12/2019;11/12/2019; € 50,00 ;INCENTIVO BIDONE CONDOMINIALE RIFIUTI ORGANICI/INDIFFERENZIATI ANNO 2019 SOGGETTI DIVERSI;DOCUMENTO FITTIZIO ;2019;NI-11/12/2019;11/12/2019; € 100,00 ;INCENTIVO BIDONE CONDOMINIALE RIFIUTI ORGANICI/INDIFFERENZIATI ANNO 2019 SOGGETTI DIVERSI;DOCUMENTO FITTIZIO ;2019;NI-11/12/2019;11/12/2019; € 50,00 ;INCENTIVO BIDONE CONDOMINIALE RIFIUTI ORGANICI/INDIFFERENZIATI ANNO 2019 SOGGETTI DIVERSI;DOCUMENTO FITTIZIO ;2019;NI-11/12/2019;11/12/2019; € 50,00 ;INCENTIVO BIDONE CONDOMINIALE RIFIUTI ORGANICI/INDIFFERENZIATI ANNO 2019 SOGGETTI DIVERSI;DOCUMENTO FITTIZIO ;2019;NI-11/12/2019;11/12/2019; € 150,00 ;INCENTIVO BIDONE CONDOMINIALE RIFIUTI ORGANICI/INDIFFERENZIATI ANNO 2019 SOGGETTI DIVERSI;DOCUMENTO FITTIZIO ;2019;NI-11/12/2019;11/12/2019; € 50,00 ;INCENTIVO BIDONE CONDOMINIALE RIFIUTI ORGANICI/INDIFFERENZIATI ANNO 2019 SOGGETTI DIVERSI;DOCUMENTO FITTIZIO ;2019;NI-11/12/2019;11/12/2019; € 50,00 ;INCENTIVO BIDONE CONDOMINIALE RIFIUTI ORGANICI/INDIFFERENZIATI ANNO 2019 SOGGETTI DIVERSI;DOCUMENTO FITTIZIO ;2019;NI-11/12/2019;11/12/2019; € 50,00 ;INCENTIVO BIDONE CONDOMINIALE RIFIUTI ORGANICI/INDIFFERENZIATI ANNO 2019 SOGGETTI DIVERSI;DOCUMENTO FITTIZIO ;2019;NI-11/12/2019;11/12/2019; € 50,00 ;INCENTIVO BIDONE CONDOMINIALE RIFIUTI ORGANICI/INDIFFERENZIATI ANNO 2019 SOGGETTI DIVERSI;DOCUMENTO FITTIZIO ;2019;NI-11/12/2019;11/12/2019; € 300,00 ;INCENTIVO BIDONE CONDOMINIALE RIFIUTI ORGANICI/INDIFFERENZIATI ANNO 2019 SOGGETTI DIVERSI;DOCUMENTO FITTIZIO ;2019;NI-11/12/2019;11/12/2019; € 100,00 ;INCENTIVO BIDONE CONDOMINIALE RIFIUTI ORGANICI/INDIFFERENZIATI ANNO 2019 SOGGETTI DIVERSI;DOCUMENTO FITTIZIO ;2019;NI-11/12/2019;11/12/2019; € 50,00 ;INCENTIVO BIDONE CONDOMINIALE RIFIUTI ORGANICI/INDIFFERENZIATI ANNO 2019 SOGGETTI DIVERSI;DOCUMENTO FITTIZIO ;2019;NI-11/12/2019;11/12/2019; € 50,00 ;INCENTIVO BIDONE CONDOMINIALE RIFIUTI ORGANICI/INDIFFERENZIATI ANNO 2019 SOGGETTI DIVERSI;DOCUMENTO FITTIZIO ;2019;NI-11/12/2019;11/12/2019; € 50,00 ;INCENTIVO BIDONE CONDOMINIALE RIFIUTI ORGANICI/INDIFFERENZIATI ANNO 2019 SOGGETTI DIVERSI;DOCUMENTO FITTIZIO ;2019;NI-11/12/2019;11/12/2019; € 100,00 ;INCENTIVO BIDONE CONDOMINIALE RIFIUTI ORGANICI/INDIFFERENZIATI ANNO 2019 SOGGETTI DIVERSI;DOCUMENTO FITTIZIO ;2019;NI-11/12/2019;11/12/2019; € 100,00 ;INCENTIVO BIDONE CONDOMINIALE RIFIUTI ORGANICI/INDIFFERENZIATI ANNO 2019 SOGGETTI DIVERSI;DOCUMENTO FITTIZIO ;2019;NI-11/12/2019;11/12/2019; € 100,00 ;INCENTIVO BIDONE CONDOMINIALE RIFIUTI ORGANICI/INDIFFERENZIATI ANNO 2019 SOGGETTI DIVERSI;DOCUMENTO FITTIZIO ;2019;NI-11/12/2019;11/12/2019; € 50,00 ;INCENTIVO BIDONE CONDOMINIALE RIFIUTI ORGANICI/INDIFFERENZIATI ANNO 2019 SOGGETTI DIVERSI;DOCUMENTO FITTIZIO ;2019;NI-11/12/2019;11/12/2019; € 50,00 ;INCENTIVO BIDONE CONDOMINIALE RIFIUTI ORGANICI/INDIFFERENZIATI ANNO 2019 SOGGETTI DIVERSI;DOCUMENTO FITTIZIO ;2019;NI-11/12/2019;11/12/2019; € 50,00 ;INCENTIVO BIDONE CONDOMINIALE RIFIUTI ORGANICI/INDIFFERENZIATI ANNO 2019 SOGGETTI DIVERSI;DOCUMENTO FITTIZIO ;2019;NI-11/12/2019;11/12/2019; € 50,00 ;INCENTIVO BIDONE CONDOMINIALE RIFIUTI ORGANICI/INDIFFERENZIATI ANNO 2019 SOGGETTI DIVERSI;TD05 NOTA DI ADDEBITO ;2019;" 3251 - 12/12/2019";12/12/2019; € 967,78 ;"TRASFERIMENTO QUOTA REALIZZAZIONE PROGETTO L.R. 14/08 ""CREARTE2"" ANNO 2019" SOGGETTI DIVERSI;DOCUMENTO FITTIZIO ;2019;N.I. 000003335;16/12/2019; € 300,00 ;MANUTENZIONE AREE VERDI CONDOMINIALI ANNO 2018 SOGGETTI DIVERSI;DOCUMENTO FITTIZIO ;2019;N.I. 000003602;19/12/2019; € 336,00 ;VOUCHER CENTRI ESTIVI 2019 SRM - RETI E MOBILITA' SRL;DOCUMENTO FITTIZIO ;2019;N.I. 000003042;12/11/2019; € 111.007,98 ;CONTRIBUTO SERVIZI AGGIUNTIVI ANNO 2019-1° TRANCHE VIVA PACKAGING EUROPE NV;TD01 FATTURA ;2019;IT-00534551205;10/12/2019; € 1.905,00 ;FORNITURA CUSTODIE ANTITACCHEGGIO WWF BOLOGNA METROPOLITANA;DOCUMENTO FITTIZIO ;2019;N.I. 000003336;16/12/2019; € 7.100,00 ;CONTRIBUTO GESTIONE DI ATTIVITÀ DIVULGATIVE E DIDATTICHE ANNO 2018